一、龙湾区残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规章草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

6.承担区残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.开展残疾人事业的交流与合作；

9.指导各街道残联的业务工作；

10.承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，龙湾区残疾人联合会部门预算包括：龙湾区残疾人联合会本级预算属参公单位和下属单位龙湾区残疾人劳动就业服务部单位预算。

二、龙湾区残疾人联合会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙湾区残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙湾区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙湾区残疾人联合会2021年收支总预算2781.54万元。

（二）关于龙湾区残疾人联合会2021年收入预算情况说明

龙湾区残疾人联合会2021年收入预算2781.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2781.54万元，占100%。
　　（三）关于龙湾区残疾人联合会2021年支出预算情况说明
　　龙湾区残疾人联合会2021年支出预算2781.54万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2736.17万元、卫生健康支出14.14万元、住房保障支出31.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出365.91万元，占13.2%；日常公用支出24.66万元，占0.9%；项目支出2390.97万元，占86%，结转下年0万元。

（四）关于龙湾区残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湾区残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算2781.54万元。收入包括：一般公共预算2781.54万元；支出包括：社会保障和就业支出2736.17万元、卫生健康支出14.14万元、住房保障支出31.23万元。

（五）关于龙湾区残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙湾区残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款2781.54万元，比2020年执行数增加207.46万元，主要是2020年资金通过财政指标转移给各街道，没有通过国库集中支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出2736.17万元，占98.4%；卫生健康支出14.14万元，占0.5%；住房保障支出31.23万元，占1.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.71万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.35万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）207.88万元，主要用于残疾人康复支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）207.30万元，主要用于职工工资及残疾人事业发展。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）1184.00万元，主要用于残疾人生活和护理补助。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）741.09万元，主要用于残疾人两项补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）361.84万元，主要用于职工工资及残疾人事业发展。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.14万元，主要用于职工医疗保险。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.23万元，主要用于职工住房公积金。

（六）关于龙湾区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙湾区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出390.57万元，其中：

人员经费365.91万元，主要包括：基本工资、生活性补贴、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金、生育保险、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、计划内临时（驾驶）人员工资、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费24.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费、委托业务费、公务交通补贴、公务用车出行保障和定编定额补助、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

（七）关于龙湾区残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

龙湾区残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙湾区残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙湾区残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数减少1.85万元，减少100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平，主要用于接待工作中需要的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年龙湾区残疾人联合会行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.66万元,比2020年预算增加6.7万元，增加3.7 %，主要是比上年度增加了公务交通补贴。

2.政府采购情况

2021年龙湾区残疾人联合会各单位政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙湾区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年龙湾区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2781.54万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

表02

2021年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：龙湾区残疾人联合会                                                                 单位：万元

表03

2021年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：龙湾区残疾人联合会                                                           单位：万元

龙湾区残疾人联合会没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

龙湾残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。