温州市龙湾区残联系统残疾人联合会（本级）2021年度部门决算

目录

一、概况.......................................................................................................( 2)

（一）部门职责............................................................................................(2 )

（二）机构设置.............................................................................................(2 )

二、2021年度部门决算公开表....................................................................( 3)

三、2021年度部门决算情况说明................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................( 4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 10)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................( 11)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................( 12)

四、名词解释..............................................................................................(16 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规章草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

6.承担区残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.开展残疾人事业的交流与合作；

9.指导各街道残联的业务工作；

10承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区残疾人联合会（本级）部门决算包括：温州市龙湾区残疾人联合会局本级决算、龙湾区残疾人劳动就业服务部局属事业单位决算。

纳入温州市龙湾区残疾人联合会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 龙湾区残疾人联合会

2. 龙湾区残疾人劳动就业服务部

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1246.15万元，支出总计1246.15万元,与2020年度相比，各减少294.53万元，下降19.12%。主要原因是：因疫情活动减少，减少开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1240.96万元；包括财政拨款收入1240.96万元（其中，一般公共预算1240.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1240.96万元，其中基本支出356.6万元，占28.74%；项目支出884.36万元，占71.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1240.96万元，支出总计1240.96万元，与2020年相比，各减少294.52万元，下降19.18%。主要原因是因疫情活动减少，减少开支；财政拨款支出年初预算数2697.89万元，完成年初预算的46%，主要原因是资金通过财政指标转移给各街道，没有通过本部门支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1240.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.86万元，下降16.65%。主要原因是：因疫情活动减少，减少开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1240.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1203.02万元,占96.94%；卫生健康（类）支出10.87万元,占0.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.06万元,占2.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2697.89万元，支出决算为1240.96万元,完成年初预算的46%，主要原因是资金通过财政指标转移给各街道，没有通过本部门支付。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为207.88万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的主要原因是资金通过财政指标转移给各街道，没有通过本部门支付。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政运行（项）。年初预算为244.11万元，支出决算为249.6万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是国库经济科目调整。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）。年初预算为1184.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是资金通过财政指标转移给各街道，没有通过本部门支付。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为741.09万元，支出决算为375.77万元，完成年初预算的50.71%，决算数大于预算数的主要原因是资金通过财政指标转移给各街道，没有通过本部门支付。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为258万元，支出决算为396.85万元，完成年初预算的153.82%，决算数大于预算数的主要原因是国库经济科目调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.6万元，其中：：

人员经费337.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约使用三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.32万元，减少100%，主要原因是增加公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加0万元，增长0%，与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。增加0万元，增长0%，与上年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。增加0万元，增长0%，与上年持平。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.71万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的94.5%，决算数预算数的主要原因减少正常经费开支；比2020年度增加（减少）1.51万元，增长8.36%，主要原因是公益性岗位工作人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额38.28万元，其中：政府采购货物支出38.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙湾区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙湾区残疾人联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2390.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门未开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属龙湾区残疾人联合、龙湾区残疾人劳动就业服务部等2个部门、单位未开展对下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙湾区残疾人联合会在2021年度部门（单位）决算中反映残疾人康复经费及残疾人组宣文体经费项目绩效自评结果。

残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为174.16万元，执行数为164.2万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：为63名人次残疾儿童进行康复训练、困难生活补助、人工耳蜗等基本康复服务；为90名残疾人进行护理床、假肢、助听器、轮椅、个性化辅具补助等辅助器具适配服务；为3721名残疾人进行责任医生签约服务。无障碍环境建设：已为73户残疾人家庭进行无障碍改造。发现的问题及原因：继续加大对残疾人的帮扶。下一步改进措施：加大对残疾人的补助力度。

残疾人组宣文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为241.79万元，执行数为198.47万元，完成预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：投入资金15万元，以购买服务的方式与温州市中医院合作,为残疾人提供康复训练指导、康复知识宣传、残疾等级鉴定等服务。一是以党史教育为载体。将红色文化教育、党史学习与残疾人关爱帮扶有机结合，推出特殊课堂讲百年、特殊艺术颂百年、特殊人才庆百年等活动20余场，近1000人次残疾群众在“学跟听”中接受思想洗礼，增强广大残疾人的责任感和使命感；在全市率先成立无障碍观影志愿服务队伍，组织开展“声音点亮光影，让爱不留盲区”无障碍观影活动等23场惠及残疾人1227人次。二是以残疾人节日为载体。以残疾人节日主题活动、文化助残“五个一”工程等为载体扩大供给，残疾人社区活动参与率达到90.60%；加强残疾人文体宣传强化氛围营造，组织开展第31次“全国助残日”公益广场活动和百名劳模工匠服务百名残疾人活动，在《浙江日报》、《温州新闻联播》、《温州都市报》、《温州晚报》等省市媒体刊（播）信息14条，形成良好的社会扶残助残风尚。三是以残健共融为载体。以“清廉机关”“模范机关”建设为总引领，组织开展“党建引领 爱益同行”主题党日活动，在阳光助残中悟初心、守使命、锤炼党性，助推服务发展；积极响应省委组织部等10部门“千个支部万名党员助残志愿服务行动”，9家残疾人之家与9个基层党组织建立结对关系；组织开展“声音点亮光影，让爱不留盲区”无障碍观影活动等23场惠及残疾人1227人次；以“国际聋人节”、“国际盲人节”等节日，组织开展2021年度“残疾人心向党”读书分享会活动、“参与特奥运动，促进健康生活”特奥活动、残疾儿童绘画作品征集活动、“学党史?感党恩 听党话 跟党走”龙湾革命教育馆参观学习活动，组队参加温州市残疾人象棋锦标赛。根据《关于进一步加强机关事业单位编外人员管理的实施意见》（温龙委办发〔2017〕79号）和《龙湾区残疾人公益性岗位使用和管理办法》（温龙残〔2017〕17号）等文件精神，全面优化基层队伍建设，落实残疾人专职委员13名和理发、洗衣等技术岗位残疾人4人，实现了工作全覆盖和服务精准化，发放工资、社保等101.08万元。投入资金18.39万元，经过全区各级残联的共同努力，全区共采集6个街道112个村（社区）、4832名持证残疾人的基本信息、服务需求和政策落实情况，调查完成率均达100%，入户调查4724人，入户调查率98.05%，圆满完成了全年基本状况调查的各项任务。 优化升级“零次跑”，实行助残惠残政策申请“全域通办”，深入开展“两问两送”、“四访四助”等活动，先后办理残疾证483本,上门办证57人次。同时，2021年12月22日下午，在技术人员的指导下进行了残疾人证第二代换第三代的调试，并成功制作出龙湾区首张第三代残疾人证，实现了龙湾区残疾人证从“本本儿”到“智能卡”的变身。全面优化基层队伍建设，全区6个街道的112个村（社区、经合社）残疾人协会建成率达到100%，村（社区、经合社）残疾人联络员覆盖率达到100%，实现了工作全覆盖和服务精准化，发放工作补贴16.2万元，进一步调动了村（居）残疾人联络员的工作责任心和积极性。支付2021年度1月-12月清洁费、保安费、绿化费等费用21.5万元，保障办公场所的正常办公秩序，为残疾人提供优质的服务。发现的问题及原因：继续加大对残疾人的帮扶。下一步改进措施：加大对残疾人的补助力度。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果 

本年度未开展财政评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温州市龙湾区残疾人联合会（本级）批复表.xls