温州市龙湾区残疾人劳动就业服务部2021年度单位决算

目录

一、概况.......................................................................................................( 2)

（一）单位职责............................................................................................(2 )

（二）机构设置.............................................................................................(2 )

二、2021年度单位决算公开表....................................................................( 3)

三、2021年度单位决算情况说明................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................( 4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 8)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................( 10)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................( 10)

四、名词解释..............................................................................................(11 )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规章草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

6.承担区残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.开展残疾人事业的交流与合作；

9.指导各街道残联的业务工作；

10承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区残疾人劳动就业服务部部门决算包括：龙湾区残疾人劳动就业服务部局属事业单位决算。

纳入温州市龙湾区残疾人劳动就业服务部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  龙湾区残疾人劳动就业服务部

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：就业部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计104.55万元，支出总计104.55万元,与2020年度相比，各增加2.68万元，增长2.63%。主要原因是：工资调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计83.65万元；包括财政拨款收入83.65万元（其中，一般公共预算83.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83.65万元，其中基本支出83.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计92.05万元，支出总计92.05万元，与2020年相比，各增加2.68万元，增长3%。主要原因是工资调整；财政拨款支出年初预算数83.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.68万元，增长2.63%。主要原因是：工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出73.8万元,占88.22%；卫生健康（类）支出3.26万元,占3.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6.59万元,占7.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.65万元，支出决算为83.65万元,完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.65万元，其中：

人员经费80.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.62万元，主要包括：办公费、邮电费、、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是增加0万元，增长0%，与上年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是增加0万元，增长0%，与上年持平。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是增加0万元，增长0%，与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加0万元，增长0%，与上年持平；比2020年度增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙湾区残疾人劳动就业服务部有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

无

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温州市龙湾区残疾人劳动就业服务部批复表.xls